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2019年娄底市计生协部门整体支出绩效评价

    一、娄底市计生协概况 

(一)娄底市计生协主要工作职责

娄底市计划生育协会(以下简称市计生协)是中共娄底市委领导下的协助党委和政府做好人口和计划生育工作的群众团体,是党委政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

1、宣传贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取上级组织和社会力量支持,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4、指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

5、负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

7、承办市委、市政府和上级计划生育协会与卫生和健康委员会交办的其他工作。

(二)人员构成情况

在职职工9人,编外人员1人,共10人。

(三)娄底市计生协2019年度重点工作

1、加强协会党的建设。高度重视党建工作,坚定不移地听党话、跟党走,加强学习教育,从巩固党的执政基础、扩大党的群众基础的战略高度,从坚持计划生育基本国策的战略高度,深刻认识做好新形势下计生协工作的重要性和紧迫性,切实增强全会干部职工的责任感和紧迫感。严肃党内政治生活制度,以党章为根本遵循,把纪律挺在前面,充分发挥党的群众路线优势,坚持问需于民、问计于民,不断增强拒腐防变和抵御风险的能力。按照中央群团工作会议精神和中国计生协“八代会”的要求,不折不扣地贯彻好、落实好中央、省委、市委的重大决策部署,真抓实干,履职尽责,推动工作落实,确保各项目标任务取得实效。

2、深化宣传教育。用习近平总书记对计划生育协会工作的重要指示和中央《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》精神,武装广大计生协理事、会员和工作人员的头脑,不断增强了道路自信、理论自信、制度自信。围绕全面实施两孩政策,巩固和创新宣传服务载体,抓住“5.29”、“7.11”等重要节庆日,大力宣传基本国情和人口形势,宣传坚持计划生育基本国策的重要意义,提高广大群众对调整完善生育政策正当其时、符合预期的认识,把思想认识统一到中央精神上来。加强与各级媒体的联系沟通,积极争取主流媒体对我市计生协工作的宣传报道,扩大计生协组织的影响力。

3、深化生育关怀行动。加大计生家庭帮扶力度,以精神慰藉和心理辅导为帮扶重点内容,以项目为支撑,开展了多种形式的帮扶活动。进一步规范“三结合”、“幸福工程”、“计生系列保险”、“计生特殊家庭住院护理补贴”、“计生家庭小额贴息贷款”、“基层计生协会能力建设”等项目运作,提高造血功能,帮助计生困难群众脱贫致富。做好优生优育指导工作,切实提高家庭健康素养,促进优生优育广为人知、普遍开展。开展好生殖健康咨询服务活动,在学校、家庭和社区推进青春健康项目,大力提高青少年的性与生殖健康水平。

4、深化基层群众自治。健全村居“两委领导负总责、协会落实当骨干、依法建章定制度、群众参与做主人”的工作机制,做好群众的诉求表达、矛盾调处和权益维护工作,推动完善政府引导、社会参与、群众受益的计生多元治理体系。继续加强骨干会员队伍建设。继续深入开展基层群众自治乡(镇、街)和村(居)的评选表彰活动,认真做好国家和省级计生群众自治先进单位的推荐申报工作。

5、深化协会组织建设。按照《中国计划生育协会章程》规定,认真搞好市、县、乡计划生育协会的换届工作,重点做好并村后村级计划生育协会组织的重建工作。开展“基层协会组织建设提高年”活动,坚持面向基层的原则,创新计生协的组建、会员发展、活动开展等方式,扩大计生协在基层的组织覆盖和工作覆盖。进一步加强流动人口计生协组织建设,不断扩大流动人口计划生育协会工作覆盖面,打通公共服务“最后一公里”。进一步健全村级计生协网络,巩固完善“会员之家”、“会员联系户”等活动阵地和平台,提升基层计生协规范化建设水平。深化各级计生协能力建设,结合“两学一做”活动,全面加强计生协干部队伍思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设,加强各级干部和会员的综合能力培训。

(四)2019年娄底市计生协整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、我单位2019年收入预算数为257.62万元,其中:经费拨款252.62万元,上级补助收入为5万元,收入总计257.62万元。支出预算数257.62万元,其中:计划生育基本支出257.62万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

计划生育支出257.62万元,占100%。

3、我单位2019年一般公共预算基本支出257.62万元,其中:基本支出123.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;专项支出134万元,主要包括:“5.29”、“7.11”宣传活动、顾问调研、座谈慰问会、会长办公会、理事、常务理事调研会、会议费、基层目标考核、群众基层自治、生育关怀、省项目配套、协会组织建设和专项事业费。

4、 我单位2019年“三公经费”预算数为21万元,其中:公务接待费8万元,因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费8万元。2019年“三公经费”支出5.61万元,其中:公务用车购置和维护经费2.48万元,公务接待费3.13万元。较2018年同比减少8.9%,主要原因有三:一是认真贯彻落实“八项规定”要求,没有因公出国(境)活动,二是严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算安排。三是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

5、我单位2019年没有安排和使用政府性基金预算拨款支出。

6、按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款、上级补助收入;支出包括:医疗卫生与计划生育管理事务支出、人员经费。我单位2019年收支总预算257.62万元。

二、娄底市计生协整体支出绩效情况

(一)2019年娄底市计生协整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成年度单位人员经费保障任务,财政全额保障人数9人,人员经费保障率100%,全年人均经费保障金额10.77万。

目标2:开展“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等宣传活动,完成至少4场大型宣传活动,通过活动宣传辐射全市,每场活动平均7万。

目标3:基层群众阵地建设,建设10个基层计生群众阵地。

目标4:开展生育关怀行动,完成80个计生困难家庭救助。

目标5:计划生育特别家庭扶助,对1300人次特别困难家庭成员给予补助。

目标6:基层目标考核,对6个县市区进行考核。

目标7:对市、县、乡、村四级计生协进行业务培训,对245人次进行业务培训。

目标8:强化流动人口计生协组织建设,新建4个流动人口计生协组织。

(二)2019年娄底市计生协支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年,娄底市计生协在收支预算内,完成了以下整体目标:

完成目标1:完成年度单位人员经费保障任务。财政全额保障了9人的人员经费足额到位,全年工作正常有序开展,圆满完成全年工作任务.

完成目标2:开展“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”宣传,采取市县乡村四级联动方式,大力开展了一系列形式多样、内容新颖、贴近群众的“5·29会员活动日”宣传服务活动。5月24日,市计生协联合新化县委、县人民政府举办了“关爱特殊家庭,助力精准扶贫”主题宣传服务活动,市计生协开支10万元,市委常委、宣传部长吴建平出席活动并做了讲话,首次以网络直播的形式将整个活动进行现场直播,大大提升了宣传力度和宣传效果。5月22日,双峰县委、县人民政府在花门镇举办了“关爱计生家庭 助力健康双峰”主题宣传服务活动,省计生协石玉珍会长、康代四常务副会长、梁文明秘书长,市委常委、宣传部部长吴建平,市人大常委会副主任、市计生协会长彭增光以及双峰县“四大家”主要领导出席活动。“5.29”活动期间,全市开展各类活动1000多场次,参与人数达20万余人次,生殖健康咨询、优生优育指导、健康义诊体检5.6万余人次,免费发放避孕药品4.5万份,为计生困难家庭发放慰问品、慰问金共计212万元,免费为计生群众购买计划生育系列保险200多万元。市计生协和湖南人文科技学院携手创作了歌舞《梦的翅膀》参加全国大学生青春健康歌唱大赛湖南赛区竞赛荣获一等奖,市计生协耗资5万元。在“7.11世界人口日”和“9.26世界避孕日”期间,市计生协也开展了宣传活动。市本级全年的宣传经费达28万余元。

完成目标3:加强基层群众阵地建设。积极推进基层计生协会员之家规范化建设,全市新建了15个高档次的会员之家,其中冷水江铎山镇金莲村、新化县枫林街道火车站社区成功创建了省级基层计生协会员之家。切实开展阵地宣传,娄星区石井镇石江村、涟源市金石镇河联村荣膺全省计生协宣传服务示范窗口殊荣。全市新建了一批计生文化宣传长廊、人口文化大院。冷水江市投入10万元在城区打造了2条计生宣传街,涟源市在城区沿河风光带、火车站广场等处制作高质量永久性宣传牌100多块。

加强基层群众阵地建设,是开展计生基层群众自治的基础。我们积极指导基层开展计生基层群众自治工作,着力优化会员队伍结构,设置村(居)民议事大厅,添置办公设施,完善宣传服务阵地,完善骨干会员联系服务对象、计划生育村规民约等制度,并对2018年计生基层群众自治模范单位和优秀单位进行了表彰奖励。在2019年全省计生基层群众自治先进单位的评选表彰活动中,我市有双峰县及6个乡(镇、街)和14个村(社区)被评为先进。

完成目标4:生育关怀特色凸显。全市各级党委政府及卫生计生行政部门和计生协组织将“生育关怀”行动作为卫生计生工作的重要环节、社会公益事业的重要品牌来抓,加大资金筹措力度,规范资金使用办法,完善“政府引导、部门配合、社会参与、协会牵头、群众受益”的工作模式,为育龄群众特别是计生贫困家庭解决了一系列生产生活方面的困难。

多形式开展“生育关怀”活动。市计生协继续在娄底广播电视报开辟了“优生优育与生殖健康”专栏,全年刊发40余期,读者反响良好,育龄群众优生优育及生殖保健知识得到了提升。各地普遍动员基层计生协骨干会员上门做宣传,引导育龄群众积极参与出生缺陷干预检测,为提升人口素质发挥了应有的作用。

广泛开展关怀慰问活动。春节期间,市、县、乡、村四级计生协组织都开展了走访慰问活动,全市共慰问计生困难群众2683人次,发放慰问金及慰问品149.1万元。“5.29会员活动日”期间,全市各级慰问了计生困难家庭3108户,发放慰问品、慰问金共计212万元。市委常委吴建平,市人大常委会副主任、计生协会长彭增光亲自参加走访慰问活动。在加大财政投入的同时,双峰县、娄底经济技术开发区等地还开展了社会募捐活动,募集生育关怀资金。

目标5:认真做好计生特殊家庭帮扶工作。全市共有计生特殊家庭对象3732人,对计生特殊家庭的帮扶率达到100%。一是争取政策支持。我会以汇报、政协提案、召开座谈会等方式争取领导重视和部门支持,促成市人民政府出台《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》,对失独家庭的扶助标准提高到每人每月840元,并发放一次性抚慰金每人5000元。对住房困难的计生特殊家庭,优先纳入城镇公租房保障范围或农村危房改造范围。在低保、兜底保障和临时救助等方面对计生特殊家庭给予重点保障。为计生特殊家庭提供免费健康体检,开通就医绿色通道。二是开展亲情牵手。组织计生协工作者和会员,对计生特殊家庭开展一对一亲情牵手行动,在春节、中秋、重阳节期间,上门走访慰问计生特殊家庭,陪同他们交心谈心、打扫卫生;陪同计生特殊家庭老人过生日;对计生特殊家庭成员进行专业的心理疏导和心灵慰藉,引导计生特殊家庭成员走出心灵阴影;广泛开展生产帮扶、生活帮扶、经济帮扶,并建立联系制度,做到有求必应。三是组织志愿服务。动员社会组织及志愿者为计生特殊家庭开展家政服务、心理慰藉、教学辅导、健康保健、文体服务、美食服务、政策宣传引导等帮扶活动。娄星区馨美聚爱服务中心、新化县阳光爱心志愿者协会及娄星区长青街道志愿者协会等社会组织的帮扶活动效果很好,广受社会各界好评。四是有序推进项目帮扶工作。持续开展好计划生育“三结合”、小额贷款贴息工作,全市全年创建计划生育“三结合”项目7个,小额贷款贴息项目23个,我们结合“三进春天”活动,到各县、乡、村项目点查看进展,规范项目管理,确保帮扶成效。计生特殊家庭住院护理补贴发放工作有序开展,2019年,全市为470多名计生特殊家庭成员住院发放住院护理补贴55万余元。计划生育系列保险工作稳妥推进,我们组织县市区的相关同志到益阳市安化县学习取经,创新方式方法,抓好理赔服务,全年投保金额855万元,为1144名出险群众落实了保险理赔,有效提高了计生家庭抗风险能力。

目标6:基层目标考核。对6个县市区进行考核,督促和鼓励各县市区计生协切实开展好各项计生协工作。通过对基层计生协的目标考核,为提高基层计生协会能力,强化村级基层队伍建设,推动计生协事业发展提供了有力保证。

目标7:强化业务培训。4月,举办了全市计生协业务培训班,市、县计生协全体工作人员、各乡镇专职副会长或秘书长共150余人参加培训。邀请到省计生协领导和市内有关专家授课。培训内容包括计生协的形势与任务、消息写作、廉政纪律、项目工作、计生保险、家庭教育、优生优育与生殖保健等,培训内容丰富、节奏紧凑,效果明显,有效地提升了计生协工作队伍整体素质。各地普遍加大了培训力度,据统计,全市全年共举办培训班98期,有8700余人次参加了业务培训。

完成目标8:因地制宜,新建了一批流动人口计生协。新化县分别在深圳市、广州市等地新建流动人口计生协组织5个。双峰县先后在深圳、长沙各新建流动人口计生协2个。广泛开展“6+1”流动人口健康服务活动。新化县白溪镇驻广东省流动人口计生协和新化县洋溪镇驻广州市流动人口计生协共筹集生育关怀资金10余万元,联合开展了一系列活动,对有困难的流动人口计生家庭进行生育关怀慰问活动,并发放卫生健康、计生政策宣传资料3000余份,解决流动人口就业服务1656人,解决流动人口学生上学166人。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市计生协既定绩效目标均已完成。

附件:1、部门整体支出绩效评价指标表;

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

                              娄底市计划生育协会

                                 2020年5月22日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市计划生育协会

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

9

9 

100

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

6.16

21

5.61

1.公务用车购置和维护经费

2.84

8

2.48

其中:公车购置

0

0

0

公车运行维护

2.84

8

2.48

2.出国经费

0

5

0

3.公务接待

3.32

8

3.13

项目支出:

1.业务工作专项

2.运行维护专项

……

公用经费

104.48

123.62

109.56

其中:办公经费

11.02

10.2

9.11

水费、电费、差旅费

10.89

11.4

10.22

会议费、培训费

2.97

4.28

3.66

政府采购金额

——

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况

2018年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

三公经费变动率

8

三公经费变动率≦0,计8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

有本部门厉行节约制度,2分;

相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据2018年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。

该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6