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娄底市计划生育协会2019年度部门决算

第一部分娄底市计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分娄底市计划生育协会单位概况

一、职能职责

(一)部门主要职能

娄底市计划生育协会(以下简称市计生协)是中共娄底市委领导下的协助党委和政府做好人口和计划生育工作的群众团体,是党委政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

(二)主要职责:

1、宣传贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取上级组织和社会力量支持,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4、指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

5、负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

二、机构设置

办公室

生育关怀部

基层服务部

三、人员构成情况:

在职职工9人,编外人员1人,共10人。

四、部门决算单位构成

娄底市计划生育协会只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有娄底市计划生育协会本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市计划生育协会           公开01表           单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

268.18

一、一般公共服务支出

14

3

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、卫生健康支出

20

265.18

 

8

   

21

 

本年收入合计

9

268.18

本年支出合计

22

268.18

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 
 

12

   

25

 

总计

13

268.18

总计

26

268.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门:娄底市计划生育协会           公开02表           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

268.18

268.18

         

201

一般公共服务支出

3

3

         

20129

群众团体事务

3

3

         

2012999

其他群众团体事务支出

3

3

         

210

卫生健康支出

265.18

265.18

         

21007

计划生育事务

265.18

265.18

         

2100716

计划生育机构

41.63

41.63

         

2100717

计划生育服务

5

5

         

2100799

其他计划生育事务支出

218.55

218.55

         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门:娄底市计划生育协会           公开03表           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

268.18

268.18

       

201

一般公共服务支出

3

3

       

20129

群众团体事务

3

3

       

2012999

其他群众团体事务支出

3

3

       

210

卫生健康支出

265.18

265.18

       

21007

计划生育事务

265.18

265.18

       

2100716

计划生育机构

41.63

41.63

       

2100717

计划生育服务

5

5

       

2100799

其他计划生育事务支出

218.55

218.55

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市计划生育协会           公开04表           单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

268.18

一、一般公共服务支出

15

3

3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

     
 

3

 

三、国防支出

17

     
 

4

 

四、公共安全支出

18

     
 

5

 

五、教育支出

19

     
 

6

 

六、科学技术支出

20

     
 

7

 

七、卫生健康支出

21

265.18

265.18

 
 

8

   

22

     

本年收入合计

9

268.18

本年支出合计

23

     

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

     

一、一般公共预算财政拨款

11

   

25

     

二、政府性基金预算财政拨款

12

   

26

     
 

13

   

27

     

总计

14

268.18

总计

28

268.18

268.18

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市计划生育协会           公开05表           单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

268.18

268.18

 

201

一般公共服务支出

3

3

 

20129

群众团体事务

3

3

 

2012999

其他群众团体事务支出

3

3

 

210

卫生健康支出

265.18

265.18

 

21007

计划生育事务

265.18

265.18

 

2100716

计划生育机构

41.63

41.63

 

2100717

计划生育服务

5

5

 

2100799

其他计划生育事务支出

218.55

218.55

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市计划生育协会           公开06表           单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

145.81

302

商品和服务支出

74.34

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

54.62

30201

办公费

12.23

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

4.47

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

34.41

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

5.92

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.06

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.38

30206

电费

0.45

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.13

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.09

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

1.60

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

5.34

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

8.21

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

21.18

30214

租赁费

0.60

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

48.03

30215

会议费

6.86

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.82

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

1.76

30217

公务接待费

3.13

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

4.80

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

22.15

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.69

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

14.27

30229

福利费

2.48

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.49

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

5.05

30239

其他交通费用

8.26

     
     

30240

税金及附加费用

0.00

     
     

30299

其他商品和服务支出

21.72

     

人员经费合计

193.84

公用经费合计

74.34

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市计划生育协会           公开07表           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

5

8

 

8

8

5.62

0

2.49

 

2.49

3.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市计划生育协会           公开08表           单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

               
               
               
               
               
               

单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

三、娄底市计划生育协会2019年部门决算情况说明

娄底市计划生育协会2019年度收入支出决算总体情况

(一)娄底市计划生育协会2019年度决算收入是268.18万元(其中:财政拨款收入268.18万元(含政府性基金预算财政拨款为0万元)、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元),比2018年决算收入数257.66万元增加10.52万元。决算支出增加原因是,增加了协会能力建设经费以便更好的推动计生协各项工作的开展。2019年决算支出268.18万元,比2018年决算支出数257.66万元增加10.52万元。决算支出增加原因是,增加了协会能力建设经费以便更好的推动计生协各项工作的开展。结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)娄底市计划生育协会2019年度收入决算情况

娄底市计划生育协会2019年度收入决算是268.18万元,其中:财政拨款收入268.18万元,占总收入100%;政府性基金预算财政拨款为0万元,占总收入0%;上级补助收入0万元,占总收入0%,事业收入0万元,占总收入0%,其他收入0万元,占0%。

(三)娄底市计划生育协会2019年度支出决算情况

娄底市计划生育协会2019年支出决算总计268.18万元,其中:医疗卫生与计划生育支出268.18万元,占总支出100%;

(四)娄底市计划生育协会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

娄底市计划生育协会2019年度财政拨款收入决算268.18万元,比2018年财政拨款收入决算增加10.52万元万元。财政拨款支出决算268.18万元,比2018年财政拨款支出增加10.52万元万元(其中:工资福利支出145.81万元;商品和服务支出74.34万元;对个人和家庭补助支出48.03万元;其他资本性支出0万元。

(五)娄底市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款决算支出合计268.18万元,比2018年度一般公共预算财政拨款支出决算增加10.52万元(其中:工资福利支出145.81万元;商品和服务支出74.34万元;对个人和家庭补助支出48.03万元;其他资本性支出0万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计268.18万元(其中:工资福利支出145.81万元;商品和服务支出74.34万元;对个人和家庭补助支出48.03万元;其他资本性支出0万元。

(六)娄底市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出268.18元(其中:工资福利支出145.81万元;商品和服务支出104.92万元;对个人和家庭补助支出48.03万元;其他资本性支出0万元。

(七)娄底市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年“三公”经费决算总计5.62万元,其中:因公出国(境)费0万元,比年初预算减少5万元,比2018年决算数增加0万元.

公务用车购置及运行维护费2.49万元,比年初预算减少5.51万元,比2018年决算数2.84万元减少0.35万元.预算减少原因是响应政策,厉行节约,减少开支。决算变化数属于正常开支减少范围。

公务接待费3.13万元,比年初预算减少4.87万元,比2018年决算数3.5万元减少0.37万元。预算减少原因是响应政策,厉行节约,减少开支。决算变化数属于正常开支范围。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况

2019年“三公”经费决算总计5.62万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;

公务用车购置费为0万元,公务用车购置0辆,;公务用车运行维护费2.49万元,公务用车保有量1辆;

公务接待费3.13万元,国内公务接待21次,接待人数712人,外事接待0此,接待人数0人。

(八)娄底市计划生育协会2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

娄底市计划生育协会2019年度政府性基金预年初结转和结余为0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(九)娄底市计划生育协会预算绩效情况的说明。

2019年度,我会以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(十)政府采购情况

2019年娄底市计划生育协会采购总额0万元。

(十一)国有资产占有情况。

截至2019年12月31日,公务车辆1台,其他车辆0台(消防车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(十二)本部门2019 年度机关运行经费支出74.34万元,与年初预算76.5万元基本持平。

第四部分   名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。