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娄底市计划生育协会2021年部门预算说明

目录

一、2021年部门预算说明

(一)部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算情况说明

1、收入预算

2、支出预算

(四)一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

(五)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、预算绩效目标情况

6、其他情况。

(六)名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

二、2021年部门预算附表

(一)收支预算总表

(二)财政拨款总表

(三)部门收入总表

(四)部门支出总表

(五)部门支出总表(分类)

(六)部门支出总表(按政府预算经济分类)

(七)基本支出预算明细表-工资福利支出

(八)基本支出预算明细表-工资福利支出(政府预算经济分类)

(九)基本支出预算明细表-商品和服务支出

(十)基本支出预算明细表-商品和服务支出(政府预算经济分类)

(十一)基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

(十二)基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(政府预算经济分类)

(十三)一般公共预算支出表

(十四)一般公共预算基本支出表

(十五)一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

(十六)一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(政府预算经济分类)

(十七)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

(十八)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(政府预算经济分类)

(十九)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

(二十)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(政府预算经济分类)

(二十一)政府性基金拨款支出表

(二十二)政府性基金拨款支出表(按政府预算经济分类)

(二十三)纳入专户管理的非税收入拨款支出表

(二十四)纳入专户管理的非税收入拨款支出表(按政府预算经济分类)

(二十五)经费拨款支出表

(二十六)经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七)专项资金支出表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)部门整体支出绩效目标申报表

2021年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)职能职责

1、部门主要职能

娄底市计划生育协会(以下简称市计生协)是中共娄底市委领导下的协助党委和政府做好人口和计划生育工作的群众团体,是党委政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

2、主要职责:

(1)宣传贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

(2)开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

(3)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取上级组织和社会力量支持,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(4)指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

(5)负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

(6)负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

二、部门机构设置

办公室

生育关怀部

基层服务部

我单位现有科处室3个,分别是办公室、生育关怀部、基层服务部,编制9人,在职人员8人(退休人员2人),属市一级预算单位。

三、2021年部门预算情况说明:

娄底市计划生育协会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市计划生育协会本级。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款241.2万元,较2020年250.1万元减少8.9万元,原因是由于压缩一般性支出导致预算收入减少。其中:经费拨款250.1万元,较2020年250.1万元减少8.9万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款241.2万元,较2020年250.1万元减少8.9万元,原因是由于压缩一般性支出导致预算收入减少。其中:基本支出128.12万元,项目支出113.08万元。(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算拨款128.12万元,较2020年135.57万元减少7.45万元,原因是由于人员减少导致预算收入减少。其中:人员经费110.2万元,公用经费17.92万元。培训费0.96万元,劳务费0万元,工会经费0.76万元,福利费1.15万元,车补7.4万元,其他商品和服务支出7.65万元。

(四)关于2021年“三公”经费预算情况说明

我单位2021年“三公经费”预算数为13万元,其中:公务接待费7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元,较2020年没有减少,主要是由于已经是最低运转保障。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计241.2万元,较2020年250.1万元减少8.9万元,原因是由于压缩一般性支出导致预算收入减少。其中:公共财政拨款收支241.2万元,较2020年250.1万元减少8.9万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计241.2万元,较2020年250.1万元减少8.9万元,原因是由于压缩一般性支出导致预算收入减少。其中:公共财政拨款收入241.2万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计241.2万元,较2020年250.1万元减少8.9万元,原因是由于压缩一般性支出导致预算收入减少。其中:基本支出128.12万元,项目支出113.08万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算128.12万元,较2020年135.57万元减少7.45万元,原因是由于人员减少导致预算收入减少。

2、政府采购情况

2021年娄底市计划生育协会采购预算总额0万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置、更新、维护、维修等。

3、国有资产占有情况。

截至2021年12月31日,公务车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、预算绩效目标情况。

详见附表。表29为整体支出绩效目标表,反映整体支出绩效目标情况。

5、一般性支出情况。

6、其他说明

2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

四、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2021年娄底市计划生育协会部门预算公开.xls