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2020年娄底市计生协部门整体支出绩效自评报告

一、娄底市计生协概况 

(一)娄底市计生协主要工作职责

娄底市计划生育协会(以下简称市计生协)是中共娄底市委领导下的协助党委和政府做好人口和计划生育工作的群众团体,是党委政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

1、宣传贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取上级组织和社会力量支持,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4、指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

5、负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

7、承办市委、市政府和上级计划生育协会与卫生健康委员会交办的其他工作。

(二)人员构成情况

在职职工8人,编外人员1人,共9人。

(三)娄底市计生协2020年度重点工作

1、加强协会党的建设。高度重视党建工作,坚定不移地听党话、跟党走,加强学习教育,从巩固党的执政基础、扩大党的群众基础的战略高度,从坚持计划生育基本国策的战略高度,深刻认识做好新形势下计生协工作的重要性和紧迫性,切实增强全会干部职工的责任感和紧迫感。严肃党内政治生活制度,以党章为根本遵循,把纪律挺在前面,充分发挥党的群众路线优势,坚持问需于民、问计于民,不断增强拒腐防变和抵御风险的能力。按照中央群团工作会议精神和中国计生协“八代会”的要求,不折不扣地贯彻好、落实好中央、省委、市委的重大决策部署,真抓实干,履职尽责,推动工作落实,确保各项目标任务取得实效。

2、深化宣传教育。用习近平总书记对计划生育协会工作的重要指示和中央《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》精神,武装广大计生协理事、会员和工作人员的头脑,不断增强了道路自信、理论自信、制度自信。围绕全面实施两孩政策,巩固和创新宣传服务载体,抓住“5.29”、“7.11”等重要节庆日,大力宣传基本国情和人口形势,宣传坚持计划生育基本国策的重要意义,提高广大群众对调整完善生育政策正当其时、符合预期的认识,把思想认识统一到中央精神上来。加强与各级媒体的联系沟通,积极争取主流媒体对我市计生协工作的宣传报道,扩大计生协组织的影响力。

3、深化生育关怀行动。加大计生家庭帮扶力度,以精神慰藉和心理辅导为帮扶重点内容,以项目为支撑,开展了多种形式的帮扶活动。进一步规范“三结合”、“幸福工程”、“部分计生家庭意外伤害保险补助”、“计生家庭小额贴息贷款”、“基层计生协会能力建设”等项目运作,提高造血功能,帮助计生困难群众脱贫致富。做好优生优育指导工作,切实提高家庭健康素养,促进优生优育广为人知、普遍开展。开展好生殖健康咨询服务活动,在学校、家庭和社区推进青春健康项目,大力提高青少年的性与生殖健康水平。

4、深化基层群众自治。健全村居“两委领导负总责、协会落实当骨干、依法建章定制度、群众参与做主人”的工作机制,做好群众的诉求表达、矛盾调处和权益维护工作,推动完善政府引导、社会参与、群众受益的计生多元治理体系。继续加强骨干会员队伍建设。继续深入开展基层群众自治示范乡(镇、街)、村(居)创建活动,认真做好国家、省、市计生群众自治示范村(居)推荐申报工作。

5、深化协会组织建设。按照《中国计划生育协会章程》规定,认真搞好市、县、乡计划生育协会的换届工作,重点做好并村后村级计划生育协会组织的重建工作。开展“基层协会组织建设提高年”活动,坚持面向基层的原则,创新计生协的组建、会员发展、活动开展等方式,扩大计生协在基层的组织覆盖和工作覆盖。进一步加强流动人口计生协组织建设,不断扩大流动人口计划生育协会工作覆盖面,打通公共服务“最后一公里”。进一步健全村级计生协网络,巩固完善“会员之家”、“会员联系户”等活动阵地和平台,提升基层计生协规范化建设水平。深化各级计生协能力建设,结机关作风整顿,全面加强计生协干部队伍思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设,加强各级干部和会员的综合能力培训。

(四)2020娄底市计生协整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、我单位2020年收入预算数250.1万元,其中:经费拨款250.1万元,收入总计250.1万元。支出预算数250.1万元,其中:计划生育基本支出250.1万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

计划生育支出250.1万元,占100%。

3、我单位2020年一般公共预算基本支出250.1万元,其中:基本支出135.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;专项支出114.53万元,主要包括:计划生育宣传活动、调研、座谈慰问会、理事、常务理事调研会、会议费、基层目标考核、基层群众自治、生育关怀、协会组织建设和专项事业费。

4、 我单位2020年“三公经费”预算数为13万元,其中:公务接待费7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2020年“三公经费”支出5.61万元,其中:公务用车购置和维护经费2.48万元,公务接待费3.13万元。2020年“三公经费”实际支出较2019年预算减少7.39万,主要原因有三:一是认真贯彻落实“八项规定”要求,没有因公出国(境)活动,二是严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算安排。三是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

5、我单位2020年没有安排和使用政府性基金预算拨款支出。

6、按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款、上级补助收入;支出包括:医疗卫生与计划生育管理事务支出、人员经费。我单位2020年收支总预算250.1万元。

二、娄底市计生协整体支出绩效情况

(一)2020年娄底市计生协整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成年度单位人员经费保障任务,财政全额保障人数9人人员经费保障率100%,人均经费保障金额10.77万每年。

目标2:开展“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等宣传活动,完成至少4场大型宣传活动,通过活动宣传辐射全年,每场活动平均7万。

目标3:基层群众阵地建设,完成10个群众阵地建设。

目标4:生育关怀资金,完成80个计生困难家庭救助,救助生育困难家庭100%。

目标5:计划生育特别家庭扶助,对1300人次特别困难家庭补助,特别家庭补助帮扶率100%。

目标6:基层目标考核,对6个县市区进行考核。

目标7:对市、县、乡、村四级计生协进行业务培训,对245人次进行业务培训。

目标8:强化流动人口计生协组织建设,建设4个流动人口协会组织。

(二)2020年娄底市计生协支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年,娄底市计生协在收支预算内,完成了以下整体目标:

完成目标1:完成年度单位人员经费保障任务。财政全额保障了9人的人员经费足额到位,全年工作正常有序开展,圆满完成全年工作任务.

完成目标2:开展“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等宣传,年内市计生协共开展4次大型宣传活动,联合市教育局在娄底市特殊教育学校开展以“关爱计生家庭学子,助力健康娄底发展”为主题的宣传服务活动,120余人参加活动,对特教学校27名独生子女学子进行了生育关怀慰问,为所有在校学生送上“助学爱心包”。市计生协还组织开展了“壮阔四十年 奋斗新时代——纪念中国计生协成立40周年”征文活动,对各级计生协筛选出的33篇征文进行了表彰。2020年“5.29”期间,各级计生协克服疫情影响,通过走访慰问、优生优育指导、健康义诊、发放宣传册等方式灵活开展宣传服务活动,为计生困难家庭发放慰问品、慰问金约300万元。完成目标3:基层群众阵地建设,是开展示范村(居)创建活动的基础。我们围绕“群众维权、利益导向、宣传教育、规范管理、综合服务”五项任务,积极开展计生基层群众自治示范村(居)创建活动。积极推进基层计生协会员之家规范化建设,打造了16个“会员之家”示范点。各地继续加强计生文化宣传长廊、人口文化大院建设。

完成目标4:生育关怀特色凸显。全市各级党委政府及卫生计生行政部门和计生协组织将“生育关怀”行动作为卫生计生工作的重要环节、社会公益事业的重要品牌来抓,加大资金筹措力度,规范资金使用办法,完善“政府引导、部门配合、社会参与、协会牵头、群众受益”的工作模式,为育龄群众特别是计生贫困家庭解决了一系列生产生活方面的困难。

出台了生育关怀基金管理和计划生育“三结合”、小额贴息贷款项目管理办法,提升项目资金使用效益,加强权力运行监督。在春节和“5.29”期间对计生困难家庭尤其是计生特殊家庭开展走访慰问,市领导吴建平、彭增光等亲自走访计生特殊家庭,市计生协、市人寿保险公司共出资15万元,全市各级计生协系统共计发放慰问物资约350余万元,慰问计生家庭9000余户,市计生协直接慰问计生困难家庭达85户。

目标5:认真做实计生特殊家庭帮扶工作。广泛动员计生协工作人员、会员和志愿者,建立联系人制度,加大对计生特殊家庭的帮扶力度。广泛开展心灵慰藉和生活帮扶;计生项目经费对计生特殊家庭倾斜,加强生产帮扶;开展健康帮扶,在全市范围内,实行计生特殊家庭免费健康体检,为他们开通就医绿色通道“爱心一卡通”,对家庭困难的,实行就医兜底保障。全市对计生特殊家庭补助金发发放率达到了100%,并全部进行了1次以上的慰问。

目标6:基层目标考核,对6个县市区进行考核,督促和鼓励各县市区计生协切实开展好各项计生协工作。通过对基层计生协的目标考核,为提高基层计生协会能力,强化村级基层队伍建设,推动计生协组织事业发展提供了有力保证。

目标7:各地广泛举办了新婚夫妇优生优育培训班,广泛开展孕期和产后随访活动,引导育龄群众自觉参与优生优育检测,全面提高出生人口素质。市、县、乡都举办了业务培训,培训了2000余人次。

完成目标8:积极做好流动人口计生协服务。切实加强流动人口计生协组织建设,市、县、乡都开展了流动人口计生协示范点创建活动,创建一批有影响的流动人口计生协组织,全市全年新建流动人口计生协组织12个。加强对流动人口计生协组织的管理,广泛开展“6+1”的流动人口健康服务活动。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市计生协既定绩效目标均已完成。

附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效评价指标表

娄底市计划生育协会

2021年5月10日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市计划生育协会      

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

9

8

100

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

5.61

13

3.55

1.公务用车购置和维护经费

2.48

6

2.48

其中:公车购置

0

0

0

公车运行维护

2.48

6

2.68

2.出国经费

0

0

0

3.公务接待

3.13

7

0.87

项目支出:

     

1.业务工作专项

     

2.运行维护专项

     

……

     

公用经费

109.56

109.4

109.46

其中:办公经费

9.11

9.95

9.96

水费、电费、差旅费

10.22

10.7

5.39

会议费、培训费

3.66

1.06

1..72

政府采购金额

——

   

部门整体支出预算调整

——

   

楼堂馆所控制情况

(2019年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

           

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过 程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据2019年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。

该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8

 

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6