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娄底市计划生育协会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)部门主要职能

娄底市计划生育协会(以下简称市计生协)是中共娄底市委领导下的协助党委和政府做好人口和计划生育工作的群众团体,是党委政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

(二)主要职责:

1、宣传贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取上级组织和社会力量支持,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4、指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

5、负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

7、娄底市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

2、机构设置

办公室

生育关怀部

基层服务部

二、部门预算单位构成

娄底市计划生育协会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有娄底市计划生育协会本级。

三、2019年部门预算情况说明:

2019年娄底市计划生育协会预算汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、其他收入等;支出包括基本运行的经费,主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出。

(一)收入预算,我单位2019年收入预算数257.62万元,其中:经费拨款257.62万元,收入总计257.62万元,较2018年增长48.58万元,主要是由于人员增加及工资提标造成的人员经费收入增加。

(二)支出预算,我单位2019年支出预算数257.62万元,其中:医疗卫生与计划生育基本支出257.62万元,较2018年增长48.58万元,主要是由于人员增加及工资提标造成的人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款257.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为123.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:专项经费134万元,主要包括:计划生育宣传活动、调研、座谈慰问会、理事、常务理事调研会、会议费、基层目标考核、群众基层自治、生育关怀、协会组织建设和专项事业费,较去年133.64元增加0.36万元,与2018年度基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年人员经费103.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金,较2018年增长44.8万元,主要是由于人员增加及工资提标造成的人员经费增加;

2、“三公”经费预算

我单位2019年“三公经费”预算数为21万元,其中:公务接待费8万元,因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费8万元,较2018年增加5万元,主要是由于2019年度有公务出国任务,并且已向相关部门报批。

3、政府采购情况

2019年娄底市计划生育协会采购预算总额0万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置、更新、维护、维修等。

4、国有资产占有情况。

截至2019年12月31日,公务车辆1台,其他车辆1台(消防车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

5、预算绩效目标情况。

详见附表。其中,表29为项目支出绩效目标表,反映重点项目支出绩效目标情况;表30为整体支出绩效目标表,反映整体支出绩效目标情况。

6、其他说明

2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:娄底市计划生育协会2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格