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娄底市计划生育协会2018年度部门决算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)部门主要职能

娄底市计划生育协会(以下简称市计生协)是中共娄底市委领导下的协助党委和政府做好人口和计划生育工作的群众团体,是党委政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

(二)主要职责:

1、宣传贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取上级组织和社会力量支持,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4、指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

5、负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

7、娄底市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

2、机构设置

办公室

生育关怀部

基层服务部

3、人员构成情况:

编制9人,在职9人。

二、部门决算单位构成

娄底市计划生育协会只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有娄底市计划生育协会本级。

三、娄底市计划生育协会2018年部门决算情况说明

(一) 娄底市计划生育协会2018年度收入支出决算总体情况

(一)娄底市计划生育协会2018年度决算收入是257.66万元(其中:财政拨款收入257.66万元(含政府性基金预算财政拨款为0万元)、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元),比2017年决算收入数减少39.28万元。决算收入减少原因是响应政策,厉行节约,减少开支。2018年决算支出257.66万元,比2017年决算支出数减少39.28万元。决算支出减少原因是响应政策,厉行节约,减少开支。结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)娄底市计划生育协会2018年度收入决算情况

娄底市计划生育协会2018年度收入决算是257.66万元,其中:财政拨款收入257.66万元,占总收入100%;政府性基金预算财政拨款为0万元,占总收入0%;上级补助收入0万元,占总收入0%,事业收入0万元,占总收入0%,其他收入0万元,占0%。

(三)娄底市计划生育协会2018年度支出决算情况

娄底市计划生育协会2018年支出决算总计257.66万元,其中:医疗卫生与计划生育支出257.66万元,占总支出100%;

四)娄底市计划生育协会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

娄底市计划生育协会2018年度财政拨款收入决算257.66万元,比2017年财政拨款收入决算减少39.28万元万元。财政拨款支出决算257.66万元,比2017年财政拨款支出减少39.28万元万元(其中:工资福利支出119.48万元;商品和服务支出104.92万元;对个人和家庭补助支出32.09万元;其他资本性支出1.16万元。

五)娄底市计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款决算支出合计257.66万元,比2017年度一般公共预算财政拨款支出决算减少39.28万元(其中:工资福利支出119.48万元;商品和服务支出104.92万元;对个人和家庭补助支出32.09万元;其他资本性支出1.16万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计257.66万元(其中:工资福利支出119.48万元;商品和服务支出104.92万元;对个人和家庭补助支出32.09万元;其他资本性支出1.16万元。

(六)娄底市计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出257.66元(其中:工资福利支出119.48万元;商品和服务支出104.92万元;对个人和家庭补助支出32.09万元;其他资本性支出1.16万元。

(七)娄底市计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年“三公”经费决算总计万元,其中:因公出国(境)费0万元,比年初预算增加0万元,比2017年决算数增加0万元.

公务用车购置及运行维护费2.84万元,比年初预算减少5.16万元,比2017年决算数增加0.28万元.预算减少原因是响应政策,厉行节约,减少开支。决算变化数属于正常开支范围。

公务接待费3.5万元,比年初预算减少4.5万元,比2017年决算数增加0.17万元。预算减少原因是响应政策,厉行节约,减少开支。决算变化数属于正常开支范围。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况

2018年“三公”经费决算总计6.34万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;

公务用车购置费为0万元,公务用车购置0辆,;公务用车运行维护费2.65万元,公务用车保有量1辆;

公务接待费3.5万元,国内公务接待23次,接待人数755人,外事接待0此,接待人数0人。

(八)娄底市计划生育协会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

娄底市计划生育协会2018年度政府性基金预年初结转和结余为0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(九)娄底市计划生育协会预算绩效情况的说明。

2018年度,我会以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

、政府采购情况

2019年娄底市计划生育协会采购总额0万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置、更新、维护、维修等。

十一、国有资产占有情况。

截至2019年12月31日,公务车辆1台,其他车辆1台(消防车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:娄底市计划生育协会2018年度部门决算公开表

娄底市计划生育协会

2019年8月20日